一．直接上級
負責對象:物資的采購、供應(主要原材料)
工作目標:要求將公司的生產所需的材料保質、保量安全及時的滿足；
二．權力與責任:
1.訂購單的下達。（全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作；）
2.負責與客戶簽訂采購合同，執行采購合同訂單的下發、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發票到位情況；
3.物料交期的控制。掌握好在途物料情況，合理安排采購順序，對緊缺物料及需長交期采購的原料提前報備后及時購進；
4.負責采購品種退換貨工作；
5.新品種篩選、價格談判，對主要原料供應商進行考查；
6.進料品質和數量異常的處理;（產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進，辦理物料送檢、協助倉庫和質檢檢驗產品質量，如不合格則及時與供應商協商，處理退換貨及一般賠償事宜。）
7.與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調，負責簽訂購貨合同；
8.整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；
9.保管采購記錄、購貨合同、供應商信息，合格供應商考核及評定；
10.根據業務部門的采購需求，完成產品詢價、議價和比價。并做好記錄，整理供應商報價及產品等各項信息匯總,選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應商，建立長期合作；維持與供應商的關系；
11.與供應商對賬、請款，每月排款計劃；
12.零星物品購買（辦公用品，生產用品，設備配件，夾治具等等）；
13.工程樣品，新品材料報價；
14.設備維修對接處理；
15.時時關注原材料價格浮動。
16.掌握市場行情，開發新的供應商，按“質優，價廉”的原則貨比三家，擇優采購，讓每款物料至少有2-3家備選供應商。樣品的進度跟蹤，維護廠商客情關系，保持良好溝通。
17.供應商前期溝通，采購價格的協商及確定，樣品的承認，交期，品質，款期等都溝通好后擇優提交并匯報給領導確認，確認ok后給工程系統維護建檔，方便采購下單。
18.隨時關注原材料的價格動態，并及時上報以便調整改變采購策略，整理記錄各供應商產品新單價。
19.采購成本的控制，關注倉庫的進銷情況，減少并消化呆滯庫存。
20.項目完成后對供應商的考核及評定。
21.完善公司采購制度，根據實際需要不斷進行更新及完善，確保公司利益。
22.負責應付貨款的審查工作，提供采購費用報告。